宁夏吴忠市利通区人民检察院2018年部门预算

2018-07-06 来源：吴忠市利通区人民检察院作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2018-07-06

吴忠市利通区人民检察院2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市利通区检察院2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施，其主要职责如下：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严惩破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定对是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱看守所等执行机关执行刑罚的活动地点实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

　 二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为区本级预算，无二级预算单位。现有行政政法编制人数77人、工勤编制人数5人。

根据检察院职责和实际工作需要，吴忠市利通区人民检察院设立侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法警大队、未成年人检察科等9个职能部门和办公室、政工科、纪检监察室。

吴忠市利通区人民检察院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1635.01	一、本年支出	1635.01	1635.01
（一）一般公共预算财政拨款	1635.01	（四）公共安全支出	1344.89	1344.89
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	160.60	160.60
		（九）医疗卫生与计划生育支出	70.00	70.00
		（十八）住房保障支出	59.52	59.52
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1635.01	支出总计	1635.01	1635.01

注：支出预算功能科目根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
045001	利通区人民检察院	1635.01	1635.01	1303.01	1303.01			332.00
045001	利通区人民检察院本级	1635.01	1635.01	1303.01	1303.01			332.00
204	公共安全支出	1344.89	1344.89	1012.89	1012.89			332.00
20404	检察	1344.89	1344.89	1012.89	1012.89			332.00
2040401	行政运行	1012.89	1012.89	1012.89	1012.89
2040402	一般行政行政管理事务	332.00	332.00					332.00
208	社会保障和就业支出	160.60	160.60	160.60	160.60
20805	行政事业单位离退休	160.60	160.60	160.60	160.60
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.75	16.75	16.75	16.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75	102.75	102.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.10	41.10	41.10	41.10
210	医疗卫生与计划生育支出	70.00	70.00	70.00	70.00
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00	70.00
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	41.10	41.10
2101103	公务员医疗补助	28.90	28.90	28.90	28.90
221	住房保障支出	59.52	59.52	59.52	59.52
22102	住房改革支出	59.52	59.52	59.52	59.52
2210201	住房公积金	59.52	59.52	59.52	59.52

三、一般公共预算支出

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
045001	利通区人民检察院	1891.55	1635.01	1303.01	332.00	-256.54		-13.56%
045001	利通区人民检察院本级	1891.55	1635.01	1303.01	332.00	-256.54		-13.56%
204	公共安全支出	1643.74	1344.89	1012.89	332.00	-298.85		-18.18%
20404	检察	1643.74	1344.89	1012.89	332.00	-298.85		-18.18%
2040401	行政运行	1109.36	1012.89	1012.89		-96.47		-8.69%
2040402	一般行政行政管理事务	534.38	332.00		332.00	-202.38		-37.87%
208	社会保障和就业支出	119.67	160.60	160.60		40.93		34.20%
20805	行政事业单位离退休	119.67	160.60	160.60		40.93		34.20%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.63	16.75	16.75		-12.88		-43.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	102.75	102.75		12.71		14.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	41.10	41.10		41.10		----
210	医疗卫生与计划生育支出	71.17	70.00	70.00		-1.17		-1.64%
21011	行政事业单位医疗	71.17	70.00	70.00		-1.17		-1.64%
2101101	行政单位医疗	38.92	41.10	41.10		2.18		5.6%
2101103	公务员医疗补助	32.25	28.90	28.90		-3.35		-10.39%
221	住房保障支出	56.97	59.52	59.52		2.55		4.48%
22102	住房改革支出	56.97	59.52	59.52		2.55		4.48%
2210201	住房公积金	56.97	59.52	59.52		2.55		4.48%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1303.01	1028.50	274.51
301	一、工资福利支出	1011.53	1011.53
30101	基本工资	263.52	263.52
30102	津贴补贴	278.78	278.78
30103	奖金	141.96	141.96
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	102.75
30109	职业年金缴费	41.10	41.10
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	41.10
30111	公务员医疗补助缴费	28.90	28.90
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50
30113	住房公积金	59.52	59.52
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	47.40	47.40
302	二、商品和服务支出	266.44		266.44
30201	办公费	16.21		16.21
30202	印刷费	5.40		5.40
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	12.29		12.29
30209	物业管理费	30.03		30.03
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	24.14		24.14
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	5.90		5.90
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	55.15		55.15
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	48.60		48.60
303	三、对个人和家庭的补助	16.97	16.97
30301	离休费
30302	退休费	10.20	10.20
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.13	1.13
30306	救济费
30307	医疗费补助	5.64	5.64
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	8.07		8.07
31002	办公设备购置	8.07		8.07
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
54.00	0.00	40.00	0.00	40.00	14.00	14.31	0.00	12.42	0.00	12.42	1.89	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

注：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1635.01	一、本年支出	1635.01	1635.01
（一）一般公共预算财政拨款	1635.01	（四）公共安全支出	1344.89	1344.89
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	160.60	160.60
		（九）医疗卫生与计划生育支出	70.00	70.00
		（十八）住房保障支出	59.52	59.52
二、上年结转结余		二、年末结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1635.01	支出总计	1635.01	1635.01

注：支出预算功能科目根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

045001

利通区人民检察院

1635.01

045001

利通区人民检察院本级

1635.01

204

公共安全支出

1344.89

20404

检察

1344.89

2040401

行政运行

1012.89

2040402

一般行政行政管理事务

332.00

208

社会保障和就业支出

160.60

20805

行政事业单位离退休

160.60

2080504

未归口管理的行政单位离退休

16.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.10

210

医疗卫生与计划生育支出

70.00

21011

行政事业单位医疗

70.00

2101101

行政单位医疗

41.10

2101103

公务员医疗补助

28.90

221

住房保障支出

59.52

22102

住房改革支出

59.52

2210201

　住房公积金

59.52

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
045001	利通区人民检察院	1635.01	1303.01	332.00
045001	利通区人民检察院本级	1635.01	1303.01	332.00
204	公共安全支出	1344.89	1012.89	332.00
20404	检察	1344.89	1012.89	332.00
2040401	行政运行	1012.89	1012.89
2040402	一般行政行政管理事务	332.00		332.00
208	社会保障和就业支出	160.60	160.60
20805	行政事业单位离退休	160.60	160.60
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.75	16.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.10	41.10
210	医疗卫生与计划生育支出	70.00	70.00
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10
2101103	公务员医疗补助	28.90	28.90
221	住房保障支出	59.52	59.52
22102	住房改革支出	59.52	59.52
2210201	住房公积金	59.52	59.52

吴忠市利通区人民检察院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　吴忠市利通区人民检察院2018年财政拨款收支总预算1635.01万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1635.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：公共安全支出1344.89万元、社会保障和就业支出160.60万元、医疗卫生与计划生育支出70.00万元、住房保障支出59.52万元。

二、关于吴忠市利通区人民检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市利通区人民检察院2018年一般公共预算拨款基本支出1303.01万元，比2017年执行数据减少22.04万元，下降1.66%。减少主要原因是：2018年无抚恤金预算，2017年有抚恤金，造成减少。其中：

人员经费1028.50万元，主要包括：基本工资263.52万元、津贴补贴278.78万元、奖金141.96万元、社会保障缴费220.35万元、其他工资福利支出47.40万元、退休费10.20万元、生活补助1.13万元、医疗费5.64万元、住房公积金59.52万元；

公用经费274.51万元，主要包括：办公费16.21万元、印刷费5.40万元、水费1.20万元、电费8.00万元、邮电费3.00万元、取暖费12.29万元、物业管理费30.03万元、差旅费2.00万元、维修（护）费16.00万元、会议费2.52万元、培训费24.14万元、公务接待费7.00万元、专用材料费6.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费13.00万元、工会经费5.90万元、其他交通费55.15万元、其他商品和服务支出48.60万元、办公设备购置8.07万元。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市利通区人民检察院2018年一般公共预算拨款项目支出332.00万元，其中：

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2018年预算332.00万元，主要用于办案业务支出及装备采购，比2017年执行数据减少131.94万元，下降28.44%。下降原因是：项目支出中基本建设类项目已完工，2018年没有安排预算；2018年项目支出依据2018年中央一般性转移支付资金提前下达数列入预算，未将中央一般性转移支付资金全部列入预算。

三、关于吴忠市利通区人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区人民检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费7.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少47.00万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行费减少40.00万元，主要原因是公务用车改革后我院所有车辆均为一般执法执勤用车及特种专业用车没有公务用车，公用经费不承担公车运行费用支出，单位公车运行维护费由项目经费支出。公务接待费减少7.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约，反对奢侈浪费的文件精神，进一步加强公务接待经费支出管理，大力压缩了开支。

四、吴忠市利通区人民检察院2018年无政府性基金预算

吴忠市利通区人民检察院2018年没有安排政府性基金预算拨款，不涉及此项内容。

五、关于吴忠市利通区人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区人民检察院2018年收入总预算1635.01万元，支出总预算1635.01万元。

收入预算包括：财政拨款收入1635.01万元，占100%。

支出预算包括：基本支出1303.01万元，占79.70%；项目支出332.00万元，占20.30%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，吴忠市利通区人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算274.51万元，比2017年预算减少5.41万元，下降1.97%。减少主要原因公务交通补贴因人员变动减少；公用经费中扣除工会经费总额的40%由财政统一直接划拨，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2018年，吴忠市利通区人民检察院政府采购预算128.69万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，吴忠市利通区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋4816平方米，价值845.66万元；车辆8辆，价值146.87万元；办公家具价值52.79万元；其他资产价值1003.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4816平方米，价值845.66万元；车辆8辆，价值146.87万元；办公家具价值52.79万元；其他资产价值1003.16万元。

（四）预算绩效情况

吴忠市利通区人民检察院2018年一般公共预算拨款项目预算数332.00万元，主要用于办案业务支出及装备采购。纳入绩效评价的项目一个，涉及一般公共预算拨款332.00万元。其中：一般行政管理事务--办案业务费2018年预算257.00万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出，提高办案质量、提升人民群众对检察工作满意度；一般行政管理事务--装备经费2018年预算75.00万元，主要用于检察院装备及信息化建设等支出。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径，不断提高检察工作的科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。

吴忠市利通区人民检察院2018年部门预算—名词解释

①本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　 ②本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　③基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　④项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑤“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

　　⑥机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑦一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

⑧公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

⑨一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。